Noen ganger kan det gå litt fort i svingene, og du betaler den samme regningen to ganger ved et uhell. Hva gjør du da? 😬
Den enkleste løsningen
Det første du burde gjøre er å gi beskjed til leverandøren din at du har ved et uhell betalt dobbelt. Be leverandøren om å betale tilbake det du overførte ved en feil. Noen gjør dette automatisk uten at du behøver å ta kontakt med dem.
Etter at du har ordnet opp i dette med leverandøren din må du sikre at dette blir ført riktig i regnskapet.
Det enkleste er å registrere alle betalingene på den leverandørfakturaen dette gjelder:
- den første betalingen til leverandøren din (som var riktig)
- den andre betalingen til leverandøren din (uhell)
- innbetalingen fra leverandøren din
Andre løsninger
Det finnes også en mulighet for at du i samråd med leverandøren trekker det du har betalt for mye fra den neste regningen leverandøren sender deg. Da må både du og leverandøren din lukke postene manuelt i regnskapet ved å:
- gå til Utgift → Leverandører
- Klikk på (…)-knappen og velg Betalingsoversikt. Her kan du lukke en eller flere regninger/betalinger mot hverandre slik at de settes som oppgjort i regningsoversikten.